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Matriz de evidencia de consentimiento para auditoría
La matriz ordena qué datos, eventos y respaldos conviene conservar para explicar quién autorizó qué, cuándo, por qué canal y bajo qué finalidad.
Lo esencial
Campos recomendados
La evidencia debe permitir reconstruir el contexto completo del consentimiento sin depender de correos sueltos, capturas manuales o memoria operativa.
- Titular o identificador
- Finalidad y base legal
- Canal y fecha
- Versión del aviso
- Estado vigente
- Eventos de cambio
Fuentes de evidencia
La matriz puede alimentarse desde formularios, CRM, contact center, ecommerce, sistemas internos, banners, importaciones históricas y flujos ARCOP asociados.
Uso en auditoría
El valor está en consultar y exportar evidencias por finalidad, período, canal, responsable o caso. Así compliance puede revisar controles sin reconstruir información desde cero.
Matriz lista para adaptar
Ejemplo con datos sintéticos. Completa la estructura según tus finalidades, integraciones y políticas de conservación.
| Campo | Ejemplo sintético | Para qué sirve |
|---|---|---|
| id_evento | evt_ejemplo_001 | Relacionar los eventos sin exponer al titular |
| id_titular | tit_sintetico_001 | Vincular el evento con el registro autorizado |
| finalidad | Comunicaciones comerciales | Distinguir para qué se autorizó |
| base_juridica | Consentimiento | Documentar la decisión revisada por Legal |
| version_aviso | aviso_demo_v1 | Reconstruir la información presentada |
| fecha_utc | 2026-09-11T12:00:00Z | Ordenar los eventos |
| canal | Formulario de ejemplo | Identificar el origen |
| estado | Revocado | Reconstruir cambios |
| responsable | Equipo de privacidad | Asignar seguimiento |
| respaldo | Referencia interna restringida | Ubicar la evidencia sin publicarla |
Preguntas antes de comenzar
¿Qué diferencia hay entre registro y evidencia?
Un registro informa un estado. La evidencia conserva además origen, contexto, versión, responsable y eventos para demostrar cómo se llegó a ese estado.
¿La evidencia debe incluir revocaciones?
Sí. La revocación es parte central del ciclo de vida del consentimiento y debe conservar fecha, canal, efecto aplicado y sistemas impactados.
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Fuentes y revisión
Revisión editorial: 11 de septiembre de 2026.
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